10월 26일(월)이 부가세 2기 예정신고 마감입니다. 수임처 전표는 이미 위하고나 세무사랑에서 다 처리해 두셨을 텐데, 신고서는 수임처마다 다시 만들고, 부속서류를 채우고, 홈택스 자료와 맞춰 보고, 한 건씩 제출해야 합니다. 마감 주간의 시간은 대부분 이 뒷일에 들어갑니다.
클로브커넥트에서는 그 뒷일을 제품이 합니다. 담당자가 위하고나 세무사랑에서 처리한 전표를 클로브커넥트로 불러오고 홈택스 자료를 한 번 수집하면, 클로브커넥트가 수임처별 신고서와 부속서류를 작성하고 제출 전에 문제가 될 곳을 찾아 둡니다. 담당자는 확인하고 마감한 뒤 여러 수임처를 한 번에 제출합니다.
수임처 가입 없이 바로 시작하세요
클로브커넥트로 부가세 신고를 하려면 수임처를 먼저 클로브AI에 연동해야 한다고 생각하기 쉽습니다. 그렇지 않습니다. 클로브커넥트는 세무대리인이 이미 처리한 위하고·세무사랑 전표와, 세무대리인 인증서로 수집한 홈택스 자료만으로 신고서를 만듭니다. 수임처에 가입을 요청하지 않아도 이번 신고부터 바로 쓸 수 있습니다.
전표를 불러오고 신고서와 부속서류를 완성하세요
위하고를 쓰는 사무소는 위하고 계정을 연결해 수임처 전표를 가져오고, 세무사랑을 쓰는 사무소는 백업 파일을 올려 전표를 반영합니다. 여기에 홈택스 공동인증서와 세무대리인 관리번호로 홈택스 자료를 한 번 수집하면 준비가 끝납니다.
그다음부터는 클로브커넥트가 신고서를 씁니다. 신고서 금액은 모두 불러온 전표를 기준으로 계산합니다. 여기에 홈택스에 등록된 수임처 정보를 더해, 수임처마다 필요한 부속서류와 신고서를 빠짐없이 완성합니다. 담당자가 수임처 신고서를 열면 이미 숫자가 들어가 있습니다.
제출 전에 클로브커넥트로 먼저 검토하세요
자동으로 만든 신고서를 믿고 낼 수 있어야 의미가 있습니다. 클로브커넥트는 신고서 오른쪽 확인 필요 목록에 제출 전에 걸릴 만한 것을 모아 둡니다. 서식 검증만 100가지가 넘습니다. 제출 의무가 있는데 빠진 부속서류, 비워 두면 전자신고에서 반려되는 칸, 본표와 부속서류 합계가 다른 곳이 여기서 걸립니다. 담당자가 예정신고서에 전자신고세액공제를 넣어 두면 「예정신고에는 전자신고 세액공제가 없어요」 카드가 뜨는 식입니다.
세법 기준도 클로브커넥트가 다시 계산합니다. (20) 신용카드매출전표등 발행공제, (46) 의제매입세액공제, (58) 전자세금계산서 발급세액공제는 직전연도 신고서를 기준으로 대상 여부와 공제율, 연간 한도를 다시 따지고, 기준과 다르면 판정에 쓴 금액과 근거 조문을 카드에 붙여 보여 줍니다. 세금계산서는 발급일과 전송일로 지연발급, 미발급, 지연전송, 미전송, 지연수취 건을 골라 예상 가산세까지 계산합니다. 가산세 칸에 넣을지는 담당자가 정합니다.
일반과세자 신고서에서는 신고서 매출과 매입을 홈택스 자료와 맞춰 보고, 금액이 다른 건과 홈택스에만 있는 건을 따로 보여 줍니다. 공제가 안 되는 카드 매입이나 세금계산서와 중복된 카드 매입은 그 전표만 모아 열고, 그 자리에서 고치면 신고서 금액에 바로 반영됩니다.
검토가 끝나면 여러 수임처를 한 번에 제출하세요
담당자는 확인한 신고서를 마감하고, 신고서 목록에서 여러 수임처를 골라 홈택스에 한 번에 제출합니다. 제출 전까지는 마감을 취소하고 다시 고칠 수 있습니다. 접수가 끝나면 같은 화면에서 신고서와 접수증, 납부서를 내려받고, 수임처에 납부서를 이메일이나 알림톡으로 보냅니다.
전표 처리는 지금처럼 위하고나 세무사랑에서 하고, 신고서 작성부터 납부서 발송까지만 클로브커넥트로 옮기면 됩니다.
이번 예정신고부터 클로브커넥트에서 해 보세요
이미 클로브커넥트를 쓰고 있다면 아래 버튼으로 부가세 신고 목록을 열어 이번 예정신고서부터 확인해 보세요. 처음이라면 무료로 가입하고 홈택스 공동인증서와 세무대리인 관리번호를 등록한 뒤, 위하고 계정을 연결하거나 세무사랑 백업 파일을 올리면 됩니다. 클로브커넥트는 세무대리인에게 평생 무료입니다.
단계별 화면은 부가세 신고 처음부터 끝까지 가이드에 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 수임처가 클로브AI에 가입해야 하나요?
아닙니다. 위하고·세무사랑 전표와 홈택스 자료만으로 신고서를 작성하고 검토할 수 있습니다.
Q. 전표 처리도 클로브커넥트에서 다시 해야 하나요?
아닙니다. 위하고나 세무사랑에서 처리한 전표를 그대로 불러옵니다.
Q. 세무사랑 전표는 자동으로 들어오나요?
세무사랑은 백업 파일을 올려 반영합니다. 전표가 바뀌면 백업 파일을 새로 올려 주세요.
Q. 클로브커넥트가 가산세 금액도 넣어 주나요?
아닙니다. 가산세 대상 건과 예상 금액을 알려 드리고, 입력은 담당자가 합니다.
Q. 확인 필요가 하나도 없으면 바로 제출해도 되나요?
제품이 찾을 수 있는 문제는 없다는 뜻입니다. 본표 금액과 실제 거래는 담당자가 확인해 주세요.
Q. 간이과세자 신고서도 되나요?
됩니다. 홈택스 대사와 세금계산서 가산세 판정은 일반과세자 신고서에서만 합니다.
Q. 홈택스에 직접 올리고 싶으면요?
전자신고 파일을 내려받아 홈택스에 직접 올리는 방식도 됩니다.
세무대리인에게 평생 무료! 수임처 관리부터 신고까지 클로브커넥트
클로브커넥트는 수임처의 통장과 카드, 홈택스 자료를 연동해 수집부터 전표, 신고, 발송까지 한 화면에서 처리하는 세무대리인 업무 도구입니다.
위하고·세무사랑 전표를 불러오면 부가세 신고서와 부속서류가 자동으로 채워집니다.
제출 전에 반려될 칸, 법과 다른 공제, 가산세 대상, 홈택스에서 빠진 거래를 먼저 찾아 둡니다.
마감한 신고서는 여러 수임처를 골라 홈택스에 한 번에 제출하고 납부서까지 보냅니다.
클로브커넥트는 세무대리인에게 평생 무료입니다. 수임처가 늘어도 신고 기간이 길어지지 않도록 클로브커넥트에서 시작해 보세요.
이런 글도 확인해보세요