10월 26일 부가세 2기 예정신고 마감 전에, 수임처 신고서를 한 건씩 열어 숫자를 맞춰 보고 계실 겁니다. 본표와 부속서류 합계가 맞는지, 홈택스 자료와 차이가 없는지, 공제율과 한도가 올해 기준에 맞는지, 세금계산서를 늦게 발급해 가산세 대상이 되는 건은 없는지 되짚는 일입니다.
클로브커넥트는 그 확인을 신고서 안에서 대신 합니다. 전표·부속서류·홈택스 자료·세법 기준을 각각 견줘 확인이 필요한 것만 골라 신고서 옆에 카드로 띄우고, 카드를 누르면 그 금액의 근거가 된 곳으로 바로 데려갑니다. 전체를 훑는 대신 짚어 준 것만 보시면 됩니다.
아래는 제품이 무엇을 대신 보는지, 그리고 화면에서 무엇을 확인하면 다음으로 넘어가는지 정리한 내용입니다. 수임처가 몇 개든 같은 방식으로 진행하실 수 있습니다.
신고서에서 걸릴 만한 것을
종류별로 모아서 짚습니다
신고서를 열면 확인할 항목이 오른쪽에 카드로 쌓여 있습니다. 전체를 훑지 않고 이것만 보시면 됩니다.
한 가지만 보는 것이 아닙니다. 성격이 다른 점검 여섯 갈래가 한 목록에 섞여 들어오고, 급한 것부터 위에 섭니다.
점검 갈래 | 짚는 것 |
|---|---|
본표 ↔ 부속서류 | 본표 칸과 거기 묶인 부속서류 합계가 다른 곳. 차액을 함께 보여 줍니다 |
빠진 값·형식 오류 | 비워 두면 전자신고 파일에서 반려될 칸, 업종코드 누락, 행 수 초과 같은 50여 가지 검증 |
홈택스 자료 대사 | 매출·매입·이미 낸 세액을 홈택스 수집 자료와 견준 차이 |
세법 기준 공제율·한도 | (20)·(46)·(58) 공제 칸을 매출 규모에 따른 올해 율·한도와 견준 판정 |
세금계산서 발급·전송·수취 시기 | 지연발급·미발급·지연전송·미전송·지연수취처럼 가산세가 붙을 수 있는 건 |
환급·조기환급·기한후 신고 | 환급 계좌 누락, 조기환급 대상 여부, 기한후 신고 안내 |
카드 전표 점검과 홈택스 신고도움 안내도 같은 자리에 함께 들어옵니다. 가맹점이 간이·면세라 공제가 안 되는 건, 같은 사업자번호로 세금계산서가 따로 있어 두 번 공제될 수 있는 건, 그리고 홈택스가 그 수임처에 보낸 업종별 유의사항입니다.
지난 신고에 있었는데 이번에 빠진 서류는 카드가 아니라 바로 위 검토 도구의 부속서류 누락 의심 줄에 따로 모입니다. 지난 3년 신고서와 견준 판정입니다.
카드마다 자세히 보기와 무시하기가 있습니다. 확인해 보니 문제가 없는 건은 무시하기로 정리하시면 됩니다. 카드가 모두 정리되면 마감으로 넘어가셔도 됩니다.
💡
카드 제목 앞의 번호는 신고서 본표의 칸 번호입니다. (15)는 그 밖의 공제매입세액 칸이라는 뜻이니, 어느 숫자와 관련된 지적인지 카드만 보고 아실 수 있습니다. 세법 판정 카드에는 근거 조문도 함께 적혀 있어 왜 걸렸는지 바로 확인하실 수 있습니다.
세법 기준과 가산세까지
서버가 견줘서 알려 줍니다
율과 한도, 기한 판정은 사람이 외워서 맞추는 영역이었습니다. 이 판정은 제품이 법 조문 기준으로 대신 견줍니다.
공제율과 한도. 신용카드매출전표 발행공제(20), 의제매입세액공제(46), 전자신고세액공제(58)는 매출 규모에 따라 율과 한도가 갈립니다. 적용된 율이 올해 기준과 다르거나, 대상이 아닌데 넣었거나, 한도를 넘었으면 그 사유와 근거 조문이 카드로 올라옵니다. 나중에 율이 달라지면 무시한 항목도 다시 뜹니다.
세금계산서 시기. 신고 기간의 세금계산서를 발급일·전송일·수취일 기준으로 견줘 가산세 대상이 될 수 있는 건을 구분별로 셉니다. 지연발급 1%, 미발급 2%, 지연전송 0.3%, 미전송 0.5%, 지연수취 0.5%처럼 율과 예상 금액까지 나오고, 신고서 가산세 칸에 적힌 금액이 그보다 적으면 그것도 함께 짚습니다. 확정신고기한 다음 날부터 1년이 지나 받아 아예 공제가 안 되는 건도 따로 구분됩니다.
⚠️
가산세 칸을 제품이 대신 채우지는 않습니다. 대상이 될 수 있는 건을 알려 드릴 뿐이고, 실제로 가산세를 넣을지와 금액은 확인하신 뒤 직접 정해 주세요.
카드를 누르면 그 전표만
모아서 바로 고칩니다
자세히 보기를 누르면 그 금액의 근거가 된 전표만 걸러져 나옵니다.
엑셀로 내려받아 대조하고 다시 올리는 과정이 없습니다. 목록 위쪽에 가맹점 사업자 유형별 건수가 나오고 중복 의심 건만 따로 좁혀 볼 수 있습니다. 고칠 건을 찾으면 그 줄에서 일반전표로 변환하거나 과세유형을 바꾸거나 무시하실 수 있고, 여러 건은 위쪽에서 일괄 적용하시면 됩니다.
과세유형을 바꾸면 신고서 금액이 어떻게 달라지는지 고르는 자리에서 함께 나옵니다. 고친 내용은 신고서에 바로 반영되니 목록을 닫고 본표 금액을 다시 확인하시면 됩니다. 전표 화면에서 같은 건을 다시 찾지 않으셔도 됩니다.
카드가 가는 곳은 종류마다 다릅니다. 본표 칸이 비었다는 지적이면 그 칸으로, 부속서류 합계가 다르다는 지적이면 그 서류로, 홈택스와 다르다는 지적이면 대사 표의 그 줄로 갑니다. 해당 칸은 신고서에서 빨갛게 표시돼 어디를 보라는 것인지 바로 보입니다. 항목별 입력 방법은 부가세 신고서 작성하기에 있습니다.
홈택스 자료와 다른 항목만
추려서 봅니다
홈택스를 따로 열어 두고 숫자를 맞추던 일을 한 화면에서 처리하실 수 있습니다.
신고서 위쪽의 홈택스 신고자료를 열고 신고서 대조 탭을 보시면 매출·매입·이미 낸 세액 항목이 일치와 불일치로 나뉘어 있습니다. 다른 항목만 추려 보고, 그 줄을 펼쳐 홈택스 증빙과 신고서 쪽 전표를 나란히 확인하실 수 있습니다. 연결된 본표 칸이나 부속서류로 바로 이동하는 것도 같은 자리에서 됩니다.
같은 화면의 신고도움 탭에는 홈택스가 그 수임처에 보낸 개별 안내자료와 최근 과세기간 추이, 부가율이 함께 들어옵니다. 신고서를 보던 자리에서 그대로 확인하실 수 있습니다.
⚠️
신고서 대조는 일반과세자 신고서에서 열립니다. 간이과세자 수임처에는 이 탭이 나오지 않습니다. 종이 세금계산서가 섞이는 항목처럼 범위가 달라 차이가 나는 것이 정상인 줄은 제품이 경고로 올리지 않습니다. 그 밖의 차이는 실제 거래와 증빙을 확인한 뒤 전표나 신고서를 고쳐 주세요.
남은 항목을 정리하면
마감과 제출로 이어집니다
마감을 누르면 아직 남은 확인 항목과 검토 메모를 한 번 더 보여 줍니다.
검토하면서 남기신 메모는 어느 칸에 달았든 검토 메모에 모입니다. 담당자끼리 무엇을 왜 그렇게 봤는지 남겨 두면 마감 전에 함께 확인할 수 있고, 고칠 것이 생기면 마감을 취소하고 수정한 뒤 다시 마감하시면 됩니다. 홈택스에 제출하기 전까지는 언제든 되돌릴 수 있습니다.
마감한 신고서는 목록에서 여러 수임처를 함께 골라 홈택스에 한 번에 제출하실 수 있습니다. 접수 확인과 납부서 발송도 같은 목록에서 이어집니다. 다만 일괄 제출 대상은 마감까지 끝낸 신고서입니다. 작성 중인 건은 목록에서 고를 수 없으니, 먼저 마감하신 뒤 다시 고르시면 됩니다.
자료 준비부터 납부서 발송까지의 전체 순서는 부가세 신고 처음부터 끝까지 가이드에 단계별로 정리돼 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 확인 필요 카드가 하나도 없으면 바로 마감해도 되나요?
짚을 것이 없다는 뜻입니다. 다만 점검은 검토를 돕는 것이니 본표 금액은 직접 확인해 주세요.
Q. 공제율이 틀렸다는 카드가 떴는데 근거는 어디서 보나요?
카드 아래에 적용 사유와 근거 조문이 함께 적혀 있습니다.
Q. 가산세 금액을 제품이 넣어 주나요?
아닙니다. 대상이 될 수 있는 건과 예상 금액만 알려 드리고 입력은 직접 하셔야 합니다.
Q. 무시하기를 누른 항목은 다시 볼 수 있나요?
확인 필요 아래 무시한 항목 N개의 되돌리기를 누르면 목록으로 돌아옵니다.
Q. 근거 전표를 고쳤는데 신고서 금액이 그대로입니다.
신고서 화면의 초기화를 누르면 전표 기준으로 다시 계산됩니다. 직접 입력한 값도 함께 지워집니다.
Q. 간이과세자 신고서에서도 쓸 수 있나요?
확인 필요는 뜨지만 홈택스 대조와 세법 판정 카드는 일반과세자 신고서에만 나옵니다.
Q. 수임처가 클로브AI에 가입해야 쓸 수 있나요?
아닙니다. 위하고·세무사랑 전표와 홈택스 자료만으로 작성하고 검토할 수 있습니다.
빠진 값부터 세법 판정과 가산세 시기까지 한 목록에서 짚어 주니, 신고서에서 무엇을 놓쳤는지 기억으로 더듬지 않으셔도 됩니다. 단계별 화면과 오류 안내를 더 보시려면 위의 가이드를 함께 보시면 됩니다.
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클로브커넥트는 수임처의 통장과 카드, 홈택스 자료를 연동해 수집부터 전표, 신고, 발송까지 한 화면에서 처리하는 세무대리인 업무 도구입니다.
신고서 자동 점검: 빠진 값·부속서류 불일치·홈택스 차이·세법 기준 공제율·가산세 시기까지 한 목록으로 짚어 줍니다.
홈택스 자료 대사: 홈택스 금액과 신고서 금액을 한 표에서 비교해 다른 항목만 추립니다.
근거 전표 바로 수정: 신고서 항목에서 그 전표만 모아 열고 과세유형을 그 자리에서 고칩니다.
클로브AI로 수임처와 협업: 사업자와 세무대리인이 같은 데이터를 보며, 어려운 신고와 자문을 함께 처리합니다.
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